財政状況
令和6年度一般会計予算書
飯山北地区コミュニティ推進協議会
| 収入額 | 5,490,000 |
| 支出額 | 5,490,000 |
（収入の部）
| 費目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 対前年度額 | 備考 |
| 前年度繰越金 | 287,330 | 546,633 | ▲249,303 | 令和5年度繰越金 |
| 市運営補助金 | 3,290,900 | 3,089,300 | 201,600 | 活動助成金 |
| 社協助成金 | 850,000 | 1,120,000 | ▲270,000 | 社協活動助成金 |
| 移動支援事業補助金 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 丸亀市高齢者等移動手段 |
| 確保事業補助金 | ||||
| 雑収入 | 601,770 | 241,067 | 360,703 | 「放課後子ども事業」・ 利息等 |
| 合 計 | 5,490,000 | 5,347,000 | 143,000 |
（支出の部）
| 費目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 対前年度額 | 備考 | |
| 事務局費 | 347,000 | 351,000 | ▲4,000 | ||
| 内訳 | 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 資料作成 |
| 事務費 | 140,000 | 142,000 | ▲2,000 | 事務消耗品 | |
| 通信費 | 35,000 | 37,000 | ▲2,000 | 郵便、切手代 | |
| 総会費 | 32,000 | 3,000 | 0 | 資料等 | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | その他消耗品 | |
| 事業費 | 5,143,000 | 4,996,000 | 147,000 | ||
| 内訳 | 総務部 | 2,039,050 | 2,050,920 | ▲11,870 | たすけあい飯北事業・高齢者居場所づくり事業 |
| 高齢者移動支援事業・はんざん桃源郷まつり・コミュニティだより | |||||
| 保健福祉部 | 500，,000 | 582,000 | ▲82,000 | かがやきくらぶ・健康教室・高齢者ふれあい事業 | |
| 一人暮らし配色訪問 | |||||
| 生活環境部 | 230,000 | 244,000 | ▲14,000 | 自治会清掃・ぼかし環境美化運動・緑のカーテン・ゴキブリ団子づくり | |
| 文化部 | 210,000 | 262,000 | ▲52,000 | 文化財研修・伝統文化・はんざん桃源郷学習講座 | |
| 体育部 | 560,000 | 480,000 | 80,000 | 敬老体育祭・街並み探訪健康ウォーク等 | |
| 自主防災部 | 400,000 | 450,000 | ▲50,000 | 自治会防災出前講座・児童・生徒・地域防災訓練 | |
| 青少年健全育成部 | 440,000 | 480,000 | ▲40,000 | わんぱく楽校・青パト・学校安全パトロール等 | |
| 桃の里わんぱくクラブ | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 放課後子ども教室委託事業 | |
| 移動支援事業費 | 450,000 | 160,000 | 290,000 | 維持管理費補助金 | |
| 備品購入費 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
| 諸支出金 | 10，000 | 0 | 10，000 | 補助金返還金 | |
| 繰出金 | 172，950 | 176，080 | ▲３，１３０ | 飯山北地区連合自治会事務費 繰り出し | |
| 合 計 | 5,490,000 | 5,347,000 | 143,000 | ||
令和6年度指定管理事業特別会計予算書
| 収入額 | 9,019,000 |
| 支出額 | 9,019,000 |
（収入の部）
| 費目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
| 指定管理料 | 8,268,000 | 8,268,000 | 0 | 業務委託料（年度末精算） |
| 利用料 | 500,000 | 430,000 | 70,000 | 利用料・冷暖房料 |
| 自主事業収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他 | 250,000 | 251,000 | ▲1,000 | 自販機設置料・利息など |
| 合 計 | 9,019,000 | 8,950,000 | 69,000 |
（支出の部）
| 費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 | |
| 人件費 | 賃金 | 4,918,000 | 4,918,000 | 0 | 職員・アルバイト2名 |
| 福利厚生費 | 500,000 | 430,000 | 90,000 | 労災・雇用保険 | |
| 厚生年金 | |||||
| 児童手当 | |||||
| 健康保険等 | |||||
| 施設管理費 | 消耗品 | 840,000 | 862,000 | ▲22,000 | 施設消耗品等 |
| 電気代 | 340,000 | 340,000 | 0 | 電気代 | |
| 水道代 | 180,000 | 250,000 | ▲70,000 | 水道代 | |
| 通信（電話） | 120,000 | 12，，000 | 0 | ２回線 | |
| 通信 | 80,000 | 80,000 | 0 | ピカラ通信代・さくら | |
| 委託料 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 施設管理 | |
| 火災報知機 | |||||
| 自働ドア | |||||
| 警備保障 | |||||
| 各種業務委託料 | |||||
| 使用料 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | NHK | |
| 中讃ケーブル等 | |||||
| 小修繕 | 76，,000 | 10,000 | 66,000 | 小修繕 | |
| 備品購入費 | 10，000 | 10，000 | 0 | ||
| 合 計 | 9,019,000 | 8,950,000 | 69,000 | ||